一、支出报销流程：

科研经费需在项目科研经费到账、经费预算书已归档科技处、计财处的情况下予以支出。

报销步骤：

1、登陆江苏省中医院官网—科研管理—科技处，转跳至江苏省中医院科技管理平台，网址：http://112.2.34.11:3000/Plugin/ScProWeb/Index.aspx。登录名：个人工号，初始密码123456。登陆后点击经费管理→经费查询→查看经费编号（以K打头的编号）及按预算查看。

2、对应相应的预算栏目如交通费、材料费等，将需报销的发票分类。课题负责人在每张发票上本人签字。

3、登录院办公网至“流程”分类填写单据报销流程（发票）、费用报销流程（签字的劳务费单）、差旅费报销流程（住宿费、交通费、会务费）等。经费来源选择科研经费，填写经费编号（以K打头的编号）。

4、购买耗材和试剂要办申购、入库手续，详见试剂购买流程。千元以上本市发票要办转账，不得支付现金，万元以上发票要有销售合同；差旅会务费要办请假批准手续；劳务费必须转账至个人银行卡，不得现金支付。外院专家及研究生劳务费需本人签字并提供身份证号及银行卡号，注明支出用途；版面费报销须至科技处审核。

5、至计财处出纳室。

6、计财处审核人按课题经费预算书以及财务管理规定网上审核，凭证拍照上传。

7、科技处负责人网上审核经费支出与列支项目。

8、分管院长、院长、计财处长依次网上审核。

二、课题经费转拨流程：

1. 课题经费转拨前需将合作协议归档科技处。

2. 项目负责人登录院办公网，网上填写借款申请，注明借款事由，课题名称、课题账号，转拨的协作单位全称以及财务账号、转拨经费。

3. 携带合作协议原件至出纳室办理借款转账。

4. 网上审核通过后转账至合作单位。

5. 课题负责人负责向合作单位索取正规发票，按报销程序予以报销，冲销借款单。